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去年年度企业所得税账面错误,但税报对了,怎么调整

具体情况是这样的:去年第四季度的企业所得税申报表中,成本部分填录有误,已经在银行账户上扣款。但是现在报表还没有申报,汇算清缴也还没有做,请问现在有什么补救措施吗? 可不可以在申报报表的时候把正确的数据录入?然后把多交的所得税部分...

具体情况是这样的:去年第四季度的企业所得税申报表中,成本部分填录有误,已经在银行账户上扣款。但是现在报表还没有申报,汇算清缴也还没有做,请问现在有什么补救措施吗? 可不可以在申报报表的时候把正确的数据录入?然后把多交的所得税部分...

1、可以重新申报,但需要在所得税年报申报期内。 2、如果不能重报,只能在新年度的账务中进行数据调整,冲抵后期应税所得额。

企业所得税年报填错数据一般是不能修改,要修改的话只能到窗口递交有关材料进行修改。 企业所得税是对我国内资企业和经营单位的生产经营所得和其他所得征收的一种税。纳税人范围比公司所得税大。企业所得税纳税人即所有实行独立经济核算的中华人...

是按季度预交税款!年底是算总的汇缴清算; 申报若没有成功,未提交问题不大,退出即可。 扣款界面,恐怕提交了!申报若已经点【确定】后,一会显示成功:咋办? ?既然算错了,下季度申报可以多少追加成本,若仍多缴了,办法一:办理申请国库退...

2010年多交的39246.39,应该是导致应交税金-所得税出现借方余额,然后你没有处理; 2011年又多交了65992.67,那应交税金-所得税还会增加借方余额65992.67. 你说去年年末余额是借方96045.61,去年不就是2011年么,而11年汇算清缴后不是确定多交了...

1、不必着急,先找税务所把你的申报删除,回来再按正确的申报。但是有的税务所要求拿着正确的申报表到税务所,税务所工作人员直接在他们电脑上修改后再申报。 2、企业所得税年度纳税申报截止日期是2011年5月30日

年度企业所得税申报中的“纳税调整明细表”填写方法 (一)收入类调整项目1.第1行“一、收入类调整项目”:根据第2行至第11行进行填报。2.第2行“(一)视同销售收入”:填报会计处理不确认为销售收入,税法规定确认应税收入的收入。根据《视同销售和房地...

这张表是调整明细表,这里说的利息支出指的是向非金融机构(如其他企业、个人)借款的利息支出,如果利息支出不符合相关规定就需要纳税调整。你们公司如没有非金融机构借款,就不要填列。

只是所得税申报表报错的话,不用做会计处理,代可以对错表进行补充申报,也可以在汇算清缴时更正即可。

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